Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (найменування головного розпорядника)



Сторінка4/5
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.19 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

ефективності

3

 2

 2

 17

 2

 2

управлінський облік

од.

Кількість баз даних, які обслуговуються

 20

 20

 16

 29

 29

 49

 49

управлінський облік

од.

Кількість фільмів у прокаті та популяризації під час проведення кінозаходів

 2

 2

 15

 2

 2

управлінський облік

од.

Кількість фільмів, що розповсюджуються (озвучуються, субтитруються, інформаційно-презентаційних матеріалів)

 3

 3

 14

 1

 1

 2

 2

управлінський облік

од.

Кількість конкурсних відборів для формування програми виробництва та розповсюдження національних фільмів

якості




7



Рівень завершених у поточному році фільмів за держзамовленням (% відношення завершених фільмів до фільмів, що фінансуються).

відс.

розрахунковий показник

 43,3

 5,6

 1

 37,7

Кільість завершених фільмів збільшено.

Примітка:

Рівень завершених у поточному році фільмів за державною фінансовою підтримкою (% відношення завершених фільмів до фільмів, що фінансуються).

відс.

розрахунковий показник

 19,4

 12,3

 2

 7,1

Кільість завершених фільмів збільшено.

Примітка:

Рівень фінансової підтримки в обсязі валового доходу

ДП "Національний центр Олександра Довженка".



відс.

розрахунковий показник

 18,9

 3,4

 3

 22,3

Валовий дохід підприємства збільшено.

Примітка:

Створено 35 фільмів:

- 4 ігрових повнометражних ("Моя бабуся Фані Каплан", "Окупація", "Гніздо Горлиці", "Січень-березень");

- 1 ігровий короткометражний ("Дім");

- 4 короткометражних дебютних ("Свині", "Кров'янка", "Невидима", "Синагога");

- 9 анімаційних ("Лахмітко", "Кобзар 2015", "Подорож", "Мишко та Місячна Дзвінка", "Шнурки", "Лабіринт", "Я чайник", "Микита Кожум'яка", "Чудове чудовисько");

- 17 документальних ("Батя. Дзвони долі", "Viva Prima", "Первісний авангард", "У відриві", "Війна на нульовому кілометрі", "Іспит на людяність", "Голос у хорі", "Не пантеон", "Фенік", "Українська символіка. Герб", "Українська символіка. Гімн", "Українська символіка. Прапор", "Рідні", "Виграти все", "Загальний зшиток", "Головна роль", "Життя. Останнє питання").



Видано 80 посвідчень національного фільму.
Проведено 2 конкурсні відбори кінопроектів для формування Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів.

За результатами конкурсних відборів до Програми виробництва та розповсюдження національних фільмів включено 82 кінопроекти:

8-й конкурсний відбір (листопад 2015 - березень 2016) - 34 кінопроекти;

9-й конкурсний відбір (травень-вересень 2016) - 48 кінопроектів.


Укладено 20 ліцензійних угод.
Зареєстровано 71 новий суб'єкт кінематографії
Надходження на спецрахунок Держкіно склали 1942,2,0 грн.

Аналіз стану виконання результативних показників




8

" За рахунок коштів спеціального фонду бюджету проведено:

" Популяризація національних фільмів під час проведення І Міжнародного дитячого кінофестивалю "Next" (15-17.01) - 165 874,00 грн.

" Проведення Днів українського кіно в Брюсселі (23-24.01) - 195 000,00 грн.

" Популяризація всеукраїнської прем'єри документального фільму "Бранці" - 99 980,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення українських кіно днів "Cinema ArtMaidan" - 125 294,00 грн.

" Популяризація національних повнометражного художнього фільму "політ золотої мушки" - 199 720,00 грн.

" Підтримка видання "Каталог українських фільмів2015/2016 років" - 108 000,00 грн.

" Проведення Днів українського кіно в Тбілісі (15-21.03) - 106 440,00 грн.

Проведення та участь в кіноконференції "Kyiv Film Ecounters"(1-3.03) - 64 000,00 грн.

" Популяризація українського документального фільму "Крим як це було" та прем'єрних показів. (14-25.03) - 50 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів в рамках проведення 66 Берлінського міжнародного кінофестивалю (11-19.02) - 359 823,94 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення І міжнародного фестивалю короткометражних фільмів " uFilmFest" (12-13. 02) - 46 978,08 грн.

" Проведення Днів українського кіно в Амстердамі (30.03- 01.04) - 150 000,00грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення ретроспективного показу відомого українського режисера Леоніда Осики (18-21.03) - 100 675,77 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Київського міжнародного фестивалю короткометражних фільмів KISFF (20-24.04) - 50 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів в рамках проведення кіно заходу "Сергій Жадан: екранізація" (11-22.04) - 18 612,00грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Першого Всеукраїнського фестивалю молодіжної кіно-театральної творчості "Зірки, що зійдуть завтра" (23-27.04) - 50 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Міжнародного фестивалю документального патріотичного кіно "Кіно док" (20-23.05) - 54 300,00грн.

" Популяризація національних фільмів в рамках проведення кіно заходу "Ретроспектива фільмів Юрія Іллєнка" ( 17.05 - 07.06) - 41 310,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Другого дитячого кінофестивалю "Золотой ключик" (01-05.06) - 50 000,00 грн.

" Друге видання "Каталог українських фільмів2015/2016 років" - 86 500,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення ретроспективного показу відомого українського режисера Романа Балаяна (14-17.05) - 50 424,00 грн.

" Проведення Днів українського кіно в Ізраїлі (05.- 30.05) - 109 611,00грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення перегляду відреставрованої версії "Білий птах з чорною ознакою" (17.06) - 94 620,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення ретроспективного показу видатних українських кінематографістів режисерів Юрія Іллєнка та Івана Миколайчика (25-29 червня) - 64383,05грн.

" Популяризація національних фільмів з нагоди 122-й річниці від дня народження О.П.Довженка (10.09) - 10 150,00

" Популяризація національних фільмів під час проведенняXVII міжнародного кінофестивалю "Бригантина" (10-17 серпня) - 50 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Рівненського міжнародного кінофестивалю "Місто Мрії" (25-27 серпня) - 49 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Міжнародного дитячого фестивалю аудіовізуальних мистецтв "Кришталеві джерела" (08-10 вересня) - 50 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Канівського міжнародного фестивалю сучасного кіно (8-11 вересня) - 100 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення прем'єри національного фільму "Жива ватра" (15 жовтня) - 99485,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Трускавецького міжнародного кінофестивалю "Корона Карпат" (15-19 вересня) - 120 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення національного прокату фільму "Моя бабуся Фані Каплан" (03 жовтня - 30 листопада) - 169 900,00 грн.

" Проведення Днів українського кіно в Лівані (08- 10.листопада) - 60 000,00грн. Популяризація національних фільмів під час проведення 14 Міжнародного кінофестивалю в Іксії (25.06.-02.07) - 199 660,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення кіно мистецького гуцульського заходу "тіні забутих предків: стежками фільму "Анничка" (29-30 вересня) - 20 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення культурно-мистецького арт-проекту "іван Миколайчик в житті і творчості" (07-12вересня) 25 000,00

" Популяризація національних фільмів під час проведення прем'эри національного фільму "Українські шерифи" (10 листопада по 10 грудня ) - 60 287,88,00




9

грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Міжнародного фестивалю анімаційних фільмів "Крок - 2016 у рідній гавані" (18-20 листопада) - 129 500,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення Міжнародної конференції "Копродукція Німе чинна - Україна: проблеми та можливості" (14 жовтня) - 15 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів в рамках проведення заходу "Ретроспектива фільмів за участю "Богдана Ступки"Наш Богдан" (05 вересня - 04 жовтня) - 198 115,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення П міжнародної науково-практичної конференції "екранна творчість в сучасному медіа культурному просторі. образ шахтарського краю в екранних мистецтвах (27-28 жовтня) - 6 405,00 грн.

" Популяризація національного художнього фільму "гніздо Горлиці" в рамках прем'єрного показу та проведення національного прокату (10 листопада по 23 грудня ) - 170 000,00 грн.

" Популяризація національних фільмів в рамках проведення зимового кіноринку (15-16 грудня) - 50 000,00 грн.

" Розповсюдження національних фільмів а саме субтитрування англійською мовою документального фільму "Загальний зшиток" (07-20 грудня) - 21 600,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення прем'єрного показу національних фільмів "Мужицький ангел. Різдвяна історія" (14 грудня) 8 961,00 грн.

" Популяризація національних фільмів під час проведення кіносеменару акторів документальних фільмів "Молоді про Україну" (17- 20 листопада) - 50 000,00 грн.

" Створення та видання "Каталогу національних документальних фільмів2016/2017 років" - 63 420,00 грн.

" Надано підтримку 6 молодим кінематографістам щодо участі в міжнародних кінофестивалях щодо популяризації українського кіно (на суму 43 166,72 грн.).

" Видано каталог українських фільмів 2015-2016 років (українською та англійською мовами) та каталог українських документальних фільмів 2013-2016 років (англійською мовою).



Видано 5 775 державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів:

- 255 кінотеатральні права;

- 5162,0 телевізійні права;

- 358 відео права.

На підставі рішення Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів при Держкіно України, яка переглянула 210 назв фільмів (телевізійних серіалів) у період з 1.01.2016 р. по 23.12.2016 р. не рекомендовано для демонстрування і розповсюдження на території України 123 назв, з яких:

- 113назв фільмів та т/серіалів виробництва РФ,

- 10 назви фільмів іноземного виробництва, як таких, що не відповідають чинному законодавству України.
Також скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними видані прокатні посвідчення на 87 назв фільмів (телевізійних серіалів) виробництва РФ.

Відмовлено у державній реєстрації та видачі державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування на 62 назву фільмів як таких, що не відповідають чинному законодавству України.





10


ДП "Національний центр Олександра Довженка здійснює свою господарську діяльність згідно Статуту і у відповідності з чинним законодавством України. Головним завданням підприємства є збереження, примноження та популяризація спадщини національного кіномистецтва, здійснення архівної, творчої, культурно-просвітницької, науково-дослідної та інформаційної діяльності в галузі кінематографії.

Загальна структура підприємства яка визначає склад підрозділів та їх підпорядкованості складається з апарату управління (керівництво), бухгалтерії, правового відділу, служби зв'язків з громадськістю, енерго-механічної служби, відділу промоції кіно, фільмофонду, господарської служби, музею кіно: відділ виставкових проектів, науково-програмний відділ.

1. Кількість ставок/штатних одиниць станом на 01.01.2017 року складається з 52 штатних одиниць.

Запланована кількість ставок/штатних одиниць на 2016 рік - 48 штатних одиниць.

Збільшення зазначеного показника у порівнянні з передбаченим за звітний період пов'язане зі створенням Музею кіно у складі ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Музей кіно створений на виконання Указу Президента України "Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка" та є структурним підрозділом підприємства для формування, збереження, дослідження та популяризації кіноспадщини серед широких верств населення.

Збільшення штатних одиниць не призвело до збільшення видатків на оплату праці за рахунок бюджетних коштів, передбачених на виплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату:

Перевищення планового обсягу валового доходу, що призвело до збільшення обсягів доходів, пов'язано зі збільшенням доходів від операційної діяльності: підписання нових договорів оренди та договорів на відшкодування витрат по утриманню орендованих приміщень. Оскільки орендатори компенсують відшкодування витрат по податку на землю, на збільшення отримання валового доходу також вплинуло збільшення вдвічі нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що в свою чергу призвело до збільшення плати за землю.

9.

Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:


тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

С.М.Неретін

Перший заступник Голови

(прізвище та ініціали)

(підпис)

О.М.Богорська

Начальник фінансово-економічного відділу

(прізвище та ініціали)

(підпис)



1.



Міністерство культури України

180

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

1806000

Державне агентство України з питань кіно

3.

(КПКВК ДБ)

(найменування відповідального виконавця)

1806050

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії, фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

0829

(КПКВК ДБ)

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

№ з/п


Стратегічна ціль

 1 

Розвиток національного кіновиробництва.

Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

4.

5.

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми



разом

загальний

фонд


спеціальний

фонд


спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

1

2

3

5

6

7

8

9

4

загальний

фонд


спеціальний

фонд


разом

 3300,0

 3296,8

 3,2

 3296,8

 3,2

 3300,0

Напрями використання бюджетних коштів:

6.

Напрями використання бюджетних коштів



Всього

 3,2

 3,2

 3 296,8

 3 296,8

 3 300,0

 3 300,0

 300,0

 300,0

 2

 300,0

 300,0

Фінансова підтримка Національної спілки кінематографістів України

 3,2

 3,2

 2996,8

 2996,8

 1

 3000,0

 3000,0

Здійснення концертно-мистецьких, культурологічних заходів у сфері кінематографії

разом

загальний

фонд


спеціальний фонд

разом

загальний

фонд


спеціальний фонд

спеціальний фонд

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Затверджено у паспорті бюджетної програми

разом

загальний

фонд


Касові видатки (надані кредити)

Відхилення

з/п


11

тис. гривень




2

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.



Через зменшення фактично проведених заходіва з плановою цифрою. Співвідношення 7 заході у 2015 та 10 заходів у 2016 роках.

 58,8

 1

 15,9

 42,9

Розрахунковий показник

відс.

Збільшення кількості культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії у порівнянні із фактом минулого року

якості

4

Примітка:

Через збільшення кількості заходів на 3од.

 1,8

 2

 0,1

 1,7

Розрахунковий показник

тис.грн.

Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу Національної спілки кінематографістів

Примітка:

Збільшено середні витрати через збільшення рівня підтримки держави Одеського міжнародного кінофестивалю та Міжнародного кінофестивалю "Молодість" по 750,0 тис.грн.

 176,5

 1

 123,2

 299,7

Розрахунковий показник

тис.грн.

Середні витрати на проведення одного культурно-мистецького заходу у сфері кінематографії

ефективності

3

Примітка:

Збільшено заходи через зміни у плани спілки.

 170

 170

 2

 3

 3

 173

 173

Облік МК

од.

Кількість культурно-мистецьких заходів Національної спілки кінематографістів

Примітка:

Зменшено заходи через не проведення Днів українського кіно у різних країнах.

 17

 17

 1

 7

 7

 10

 10

Облік Держкіно

од.

Кількість культурно-мистецьких заходів у сфері кінематографії

продукту

2

 18

 18

 2

 18

 18

Облік МК

од.

Кількість регіональних відділень (осередків) Національної спілки кінематографістів

 1

 1

 1

 1

 1

Облік Держкіно

од.

Кількість національних творчих спілок

затрат

1

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

5

6

7

13

12

10

9

8

4

3

2

1

Відхилення

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної

програми


з/п


Показники

Одиниця

виміру


Джерело

інформації



Фактичні результативні показники

11

Примітка:



3



Збільшення кількості заходів Національної спілки кінематографістів у порівнянні із фактом минулого року

відс.

Розрахунковий показник

 17,7

 4,2

 2

 13,5

Через збільшення фактично проведених заходів з плановою цифрою. Співвідношення 147 заході у 2015 та 173 заходів у 2016 роках.

Примітка:

Підтримано проведення 10 кінозаходів:

За рахунок коштів загального рахунку


1. Організація та проведення ХШ Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA - 149 680,00 грн.

2. Організація українського павільйону в рамках проведення 69 міжнародного кінофестивалю в Каннах - 399900,00 грн.

3. Організація та проведення третього Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики 6-9 травня - 100 000,00грн.

4. Організація та проведення Міжнародного фестивалю "Чілдрен кінофест" 250 000,00 грн.

5. Організація та проведення Всеукраїнського кінофестивалю "Іванова Переберія" до 125-річчя Івана Миколайчука - 199 200,00 грн.

6. Організація та проведення Кінофестивалю "Відкрита ніч дубль 19" -99963,00 грн.

7. Організація та проведення Одеського Міжнародного кінофестивалю - 750 000,00 грн.

8. Організація та проведення Фестивалю німого кіно та сучасної музики "Німі ночі" - 199 900,00 грн.

9. Організація та проведення фестивалю аматорського кінофестивалю "Кінокемерія" - 99 504,00 грн.

10. Організація та проведення Київського Міжнародного кінофестивалю " Молодість" - 750 000,00 грн.



За 2016 рік відповідно до календарних планів творчих заходів Національної спілки кінематографістів України та Напрямкам використання бюджетних коштів на цей період було проведено 173 творчих заходів, що на 3 більше ніж заплановано.

У 2016 році НСКУ брала участь у процесі вироблення основних принципів державної політики у сфері кіно, розробляла пропозиції щодо реформування кіногалузі, відродження державного сектору української кіноіндустрії, вдосконалення законодавства у сфері авторського права та кіновиробництва, кіносвіти, висувала фільми та окремих кінематографістів на здобуття національних, державних та мистецьких премій та нагород, присвоєння кіномитцям почесних звань, призначення державних стипендій. Роботу Спілки та Будинку кіно було зосереджено передусім на виявленні молодих талантів, налагодженні взаємозв'язку молодшого та старшого поколінь кінематографістів. Було проведено: прем'єри та презентації українських художніх і документальних фільмів; вечори "Поетична мозаїка"; творчі вечори членів Спілки; вечори пам'яті видатних українських кінематографістів; ретроспективи фільмів визначних українських кіномитців, в т.ч. заходи до 75-річчя від дня народження Івана Миколайчука та 80-річчя від дня народження Юрія Іллєнка; показ кращих фільмів світового кінопрокату та Дні кіно зарубіжних країн; проекти "Мистецькі фільми в Будинку кіно", "Фільми - переможці міжнародних кінофестивалів"; "Забуте кіно"; "Наш ілюзіон"; "Родинний кінозал"; "Зірки світового кіно"; вечори жанрового кіно тощо; працюють "Літературна вітальня", клуб "Стратеги і стратегії", Українсько-польська майстерня документального кіно "Молоді про Україну"; участь у проведенні Міжнародного фестивалю документальних фільмів "Про права людини", Ш Всеукраїнського сценарного фестивалю "КІНОСКРІПТ", ХІ Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв "Дніпро-cinema" імені Данила Сахненка (м. Дніпро), І Всеукраїнського молодіжного фестивалю кіно-, театральної творчості "Зірки, що зійдуть завтра"; фестиваль "Іванова Переберія" (до 75-річчя від дня народження І.Миколайчука, Чернівецька область) , Міжнародний фестиваль дитячого кіно-театрального мистецтва "Золотий ключик"; цикл заходів з нагоди 75-річчя студії "Київнаукфільм"



Аналіз стану виконання результативних показників

9.

Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:


тис. гривень

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми




4

С.М.Неретін


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка