Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року (найменування головного розпорядника)



Сторінка3/5
Дата конвертації11.05.2018
Розмір1.19 Mb.
ТипЗвіт
1   2   3   4   5

Всього

7.

Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

9

8

7

6

5

4

3

2

1

разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


разом

спеціальний

фонд


загальний

фонд


Відхилення

Касові видатки (надані кредити)

Затверджено у паспорті бюджетної програми

тис. гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

8.



Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 70

 70

 6

 2

 2

 72

 72

управлінський облік

од.

Кількість фільмів за контрактами держзамовлення, які перебувають у виробництві у 2016 році, з них :

 10

 10

 5

 10

 10

управлінський облік

од.

анімаційні фільми;

 18

 18

 4

 18

 18

управлінський облік

од.

неігрові фільми;

 8

 8

 3

 8

 8

управлінський облік

од.

ігрові фільми, виробництво яких зупинено;

 15

 15

 2

 15

 15

управлінський облік

од.

ігрові фільми;

 43

 43

 1

 43

 43

управлінський облік

од.

Кількість фільмів за контрактами державного замовлення, перехідних станом на 01.01.2016 року, у т.ч. за видами:

затрат

1

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

загальний

фонд


спеціаль-

ний фонд


разом

5

6

7

13

12

10

9

8

4

3

2

1

Відхилення

спеціаль-

ний фонд


загальний

фонд


разом

Затверджено у паспорті бюджетної

програми


з/п


Показники

Одиниця

виміру


Джерело

інформації



Фактичні результативні показники

11

Примітка:




3

загальна кількість фільмів які фінансуються у 2016 році, з них:



од.

управлінський облік

 67

 67

 2

 2

 7

 69

 69

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми всього, у т.ч.:

од.

управлінський облік

 22

 22

 2

 2

 8

 20

 20

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми що фінансуються у 2016 році:

од.

управлінський облік

 19

 19

 9

 19

 19

неігрові фільми всього, у т.ч.:

од.

управлінський облік

 31

 31

 10

 31

 31

неігрові що фінансуються у 2016 році.;

од.

управлінський облік

 30

 30

 1

 1

 11

 31

 31

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

анімаційні фільми всього, у т.ч.:

од.

управлінський облік

 19

 19

 12

 19

 19

анімаційні фільми, що фінансуються у 2016 році..

од.

управлінський облік

 18

 18

 1

 1

 13

 19

 19

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

Витрати на виконання державного замовлення на створення фільмів у 2016 році, у т.ч. за видами:

тис.грн

управлінський облік

 83584

 83584

 1168,7

 1168,7

 14

 84752,7

 84752,7

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми всього, у т.ч.:

тис.грн.

управлінський облік

 39844,1

 39844,1

 163,4

 163,4

 15

 40007,5

 40007,5

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми за контрактами 2016 року;

тис.грн.

управлінський облік

 24523,6

 24523,6

 1369,2

 1369,2

 16

 23154,4

 23154,4

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

неігрові фільми всього, у т.ч.:

тис.грн.

управлінський облік

 20260,6

 20260,6

 1698,8

 1698,8

 17

 21959,4

 21959,4

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

неігрові фільми всього за контрактами 2016 року;

тис.грн.

управлінський облік

 13569,3

 13569,3

 1230,7

 1230,7

 18

 14800

 14800

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

анімаційні фільми всього , у т.ч.:

тис.грн.

управлінський облік

 23479,3

 23479,3

 693,5

 693,5

 19

 22785,8

 22785,8

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

анімаційні фільми за контрактами 2016 року.

тис.грн.

управлінський облік

 20193,3

 20193,3

 2193,3

 2193,3

 20

 18000

 18000

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

Кількість фільмів за договорами фінпідтримки, перехідних станом на 01.01.2016 року, у т.ч.за видами:

од.

управлінський облік

 22

 22

 21

 22

 22

ігрові фільми;

од.

управлінський облік

 20

 20

 22

 20

 20

анімаційні фільми.

од.

управлінський облік

 2

 2

 23

 2

 2

Кількість фільмів за договорами фінпідтримки, які перебувають у виробництві у 2016 році, з них :

од.

управлінський облік

 37

 37

 9

 9

 24

 46

 46

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

загальна кількість фільмів які фінансуються у 2016 році, з них:

од.

управлінський облік

 31

 31

 11

 11

 25

 42

 42

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми всього, у т.ч.:

од.

управлінський облік

 36

 36

 26

 36

 36

ігрові фільми що фінансуються у 2016 році:

од.

управлінський облік

 30

 30

 3

 3

 27

 33

 33




4

 48


 41

 4

 4

 52

 52

управлінський облік

од.

Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.01.2017 року.

 48

 48

 40

 4

 4

 52

 52

управлінський облік

од.

Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.04.2016 року.

Примітка:

Збільшення зазначеного показника у порівнянні з передбаченим за звітний період пов'язане зі створенням Музею кіно у складі ДП "Національний центр Олександра Довженка".

Музей кіно створений на виконання Указу Президента України "Про відзначення 120-річчя від дня народження Олександра Довженка" та є структурним підрозділом підприємства для формування, збереження, дослідження та популяризації кіноспадщини серед широких верств населення.

 48

 48

 39

 4

 4

 52

 52

управлінський облік

од.

Всього ставок/штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка" станом на 01.01.2016року.

 1

 1

 38

 1

 1

управлінський облік

од.

Кількість державних підприємств, яким надається фінансова підтримка (ДП "Національний центр Олександра Довженка").

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 180

 180

 37

 136

 136

 316

 316

управлінський облік

од.

Тиражування фільмів (кількість позитивних фільмокопій)

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 6000

 6000

 36

 6000

 6000

управлінський облік

тис.грн.

анімаційні фільми за договорами 2016 року

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 6443,1

 6443,1

 35

 6443,1

 6443,1

управлінський облік

тис.грн.

анімаційні фільми всього, у т.ч.:

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 6000

 6000

 34

 5800,2

 5800,2

 199,8

 199,8

управлінський облік

тис.грн.

неігрові фільми всього за контрактами 2016 року

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 87403,6

 87403,6

 33

 23673,4

 23673,4

 111077

 111077

управлінський облік

тис.грн.

ігрові фільми за контрактами 2016 року

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 147156,9

 147156,9

 32

 11050,6

 11050,6

 158207,5

 158207,5

управлінський облік

тис.грн.

ігрові фільми всього, у т.ч.:

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 159600

 159600

 31

 1192,7

 1192,7

 158407,3

 158407,3

управлінський облік

тис.грн.

Витрати на виробництво фільмів за договорами фінпідтримкии на 2016 році, у т.ч. за видами:

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 4

 4

 30

 3

 3

 1

 1

управлінський облік

од.

анімаційні фільми що фінансуються у 2016 році

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 5

 5

 29

 4

 4

 1

 1

управлінський облік

од.

анімаційні фільми всього, у т.ч.:

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 5

 5

 28

 4

 4

 1

 1

управлінський облік

од.

неігрові фільми всього, у т.ч фінансуються у 2016 році

Примітка:

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

 48




5



Середньорічне число штатних одиниць ДП "Національний центр Олександра Довженка", у т.ч.:

од.

управлінський облік

 52

 52

 4

 4

 42

 48

 48

керівних працівників;

од.

управлінський облік

 3

 3

 43

 3

 3

спеціалістів;

од.

управлінський облік

 26

 26

 2

 2

 44

 24

 24

спеціалістів наскрізних професій;

од.

управлінський облік

 10

 10

 2

 2

 45

 8

 8

іншого персоналу.

од.

управлінський облік

 13

 13

 46

 13

 13

2

продукту

Кількість фільмів за контрактами державного замовлення, що прийняті в 2016 році, у т.ч.за видами:

од.

управлінський облік

 29

 29

 3

 3

 1

 26

 26

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми;

од.

управлінський облік

 4

 4

 2

 4

 4

неігрові фільми;

од.

управлінський облік

 16

 16

 2

 2

 3

 18

 18

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

анімаційні фільми.

од.

управлінський облік

 9

 9

 5

 5

 4

 4

 4

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

Кількість фільмів за договорами фінпідтримки за рахунок Держкіно, що прийняті у 2016 році, у т.ч. за видами:

од.

управлінський облік

 6

 6

 3

 3

 5

 3

 3

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

ігрові фільми;

од.

управлінський облік

 5

 5

 3

 3

 6

 2

 2

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

неігрові фільми

од.

управлінський облік

 1

 1

 7

 1

 1

Кількість позитивних фільмокопій тиражування яких завершено у 2016 році

од.

управлінський облік

 314

 314

 194

 194

 8

 120

 120

Відхилення показника через зміни внесені у робочому порядку до плану виробництва.

Примітка:

Кількість виданих державних посвідчень на право розповсюдження та демонстрування фільмів

од.

управлінський облік

 5775

 5775

 3225

 3225

 9

 9000

 9000

Відхилення показника через у рази зменшений попит на права домашнього відео

Примітка:

Кількість одиниць зберігання фільмових матеріалів ДП"Національний центр Олександра Довженка".

од.

управлінський облік

 48923

 48923

 1951

 1951

 10

 46972

 46972

Плановий обсяг валового доходу ДП"Національний центр О. Довженка, в т.ч.

тис.грн.

управлінський облік

 20073

 20073

 3018

 3018

 11

 17055

 17055

Перевищення планового обсягу валового доходу, що призвело до збільшення обсягів доходів, пов'язано зі збільшенням доходів від операційної діяльності: підписання нових договорів оренди та договорів на відшкодування витрат по утриманню орендованих приміщень. Оскільки орендатори компенсують відшкодування витрат по податку на землю, на збільшення отримання валового доходу також вплинуло збільшення вдвічі нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що в свою чергу призвело до збільшення плати за землю.

Примітка:

обсяг доходів ДП "Національний центр О. Довженка" ;

тис.грн.

управлінський облік

 16723

 16723

 3468

 3468

 12

 13255

 13255

обсяг фінансової підтримки ДП "Національний центр О.Довженка".

тис.грн.

управлінський облік

 3800

 3800

 13

 3800

 3800




6


4

 50

 15

 12,6

 37,4

розрахунковий показник

тис.грн.

Середня вартість обслуговування однієї бази даних

 40

 14

 42,5

 82,5

розрахунковий показник

тис.грн.

Середня вартість витрат на прокат та популяризацію під час проведення кінозаходів

 50

 13

 96,2

 146,2

розрахунковий показник

тис.грн.

Середня вартість витрат на розповсюдження одного фільму

 166,7

 12

 18,6

 148,1

розрахунковий показник

тис.грн.

Середня вартість проведення одного конкурсу

 80,9

 11

 3,2

 77,7

розрахунковий показник

грн.

Середня вартість зберігання однієї одиниці фільмових матеріалів ДП"Національний центр Олександра Довженка".

 66,7

 10

 23,3

 43,4

розрахунковий показник

грн.

Середні витрати, пов'язані з видачею одного державного посвідчення на право розповсюдження та демонстрування фільмів.

 2,1

 9

 0,1

 2,2

розрахунковий показник

тис.грн

Середні витрати на тиражування однієї позитивної фільмокопії у 2016 році

 1610,8

 8

 1610,8

розрахунковий показник

тис.грн

анімаційні фільми

 1200

 7

 1000,2

 199,8

розрахунковий показник

тис.грн

неігрові фільми;

 4459,3

 6

 814,3

 5273,6

розрахунковий показник

тис.грн

ігрові фільми;

 3800

 5

 1309,9

 5109,9

розрахунковий показник

тис.грн

Середні витрати на виробництво одного фільму за договорами фінпідтримки, що фінансуються у 2016 році, в т,ч, за видами:

 1199,3

 4

 105,1

 1304,4

розрахунковий показник

тис.грн

анімаційні фільми;

 708,4

 3

 675,4

розрахунковий показник

тис.грн

неігрові фільми;

 2105,7

 2

 8,6

 2097,1

розрахунковий показник

тис.грн

ігрові фільми;

 1228,3

 1

 19,2

 1247,5

розрахунковий показник

тис.грн

Середні витрати на виробництво одного фільму, що фінансується у 2016 році за контрактами державного замовлення, в т,ч, за видами:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©wishenko.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка